2024年全市1-5月份预算执行情况分析

一、全市预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年1-5月份，全市一般公共预算收入85.7亿元，为预算的46.6%，较上年同期增长2.2%，增幅居全省第6位。全市一般公共预算支出241.7亿元，完成预算的40%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年1-5月份，全市政府性基金预算收入23.2亿元，为预算的18.5%。全市政府性基金预算支出60.7亿元，完成预算的45.1%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年1-5月份，全市国有资本经营预算收入3.5亿元，为预算的5.2%。全市国有资本经营预算支出1.3亿元，完成预算的22.3%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年1-5月份，全市社会保险基金预算收入101.8亿元。全市社会保险基金预算支出67.7亿元。

二、预算执行主要特点

一是财政收入保持恢复性增长态势。5月当月，全市一般公共预算收入12.6亿元，增长2.4%，较上月回升0.6个百分点。1-5月累计完成85.7亿元，总量居全省第7位，完成预算的46.6%，超序时进度4.9个百分点；增长2.2%，增幅居全省第6位，延续恢复性增长态势。

二是文旅消费、先进制造业等行业税收较快增长。服务业方面，1-5月份与居民消费关联性较高的餐饮业全口径税收（下同）增长17.6%，文化、体育和娱乐业税收收入增长4.4倍，租赁业税收收入增长20.8%，批发和零售业税收收入增长25.3%。制造业方面，1-5月份制造业税收收入同比下降，扣除去年同期制造业中小微企业缓税入库抬高基数等不可比因素影响后，实现平稳增长。

  三是重点支出得到较好保障。1-5月份，全市民生支出208.1亿元，占一般公共预算支出86.1%，其中：农林水支出45.2亿元，增长23.4%；交通运输支出19.3亿元，增长1.4倍；节能环保支出3.7亿元，增长57.1%；科学技术支出3.7亿元，增长42.1%。