2021年1-10月份全市预算执行情况分析
一、全市预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
1-10月份,全市一般公共预算收入133.2亿元,较上年同期(下同)增长19.5%,增幅高于全省平均水平4.5个百分点、居全省第5位,其中:税收收入95.4亿元,增长12.3%;非税收入37.8亿元,增长42.4%。全市一般公共预算支出408.1亿元,下降0.4%。
1-10月份,市直一般公共预算收入25.1亿元,增长30.6%,其中:税收收入13.9亿元,下降6.8%;非税收入11.2亿元,增长1.6倍。市直一般公共预算支出78.5亿元,增长8%。
1-10月份全市一般公共预算收入中税收收入项目完成情况表
单位:万元
税收收入项目 |
2021年1-10月份 |
2020年1-10月份 |
增减收 |
增幅% |
国内增值税 |
424315 |
383123 |
41192 |
10.75 |
企业所得税 |
108326 |
104985 |
3341 |
3.18 |
个人所得税 |
14955 |
15525 |
-570 |
-3.67 |
资源税 |
34240 |
12971 |
21269 |
163.97 |
城市维护建设税 |
53145 |
48245 |
4900 |
10.16 |
房产税 |
28876 |
23085 |
5791 |
25.09 |
印花税 |
14280 |
11964 |
2316 |
19.36 |
城镇土地使用税 |
58814 |
47151 |
11663 |
24.74 |
土地增值税 |
67648 |
68183 |
-535 |
-0.78 |
车船税 |
11662 |
10861 |
801 |
7.38 |
耕地占用税 |
2556 |
1438 |
1118 |
77.75 |
契税 |
132545 |
120320 |
12225 |
10.16 |
环境保护税 |
321 |
492 |
-171 |
-34.76 |
其他税收收入 |
2043 |
677 |
1366 |
201.77 |
合计 |
953726 |
849020 |
104706 |
12.33 |
(二)政府性基金预算执行情况
1-10月份,全市政府性基金预算收入171.1亿元,增长23%。全市政府性基金预算支出256亿元,增长12.7%。
1-10月份,市直政府性基金预算收入45.5亿元,增长29.2%。市直政府性基金预算支出72.2亿元,增长15.6%。
(三)国有资本经营预算执行情况
1-10月份,全市国有资本经营预算收入5.8亿元,下降2.1%。全市国有资本经营预算支出1.1亿元,下降21.1%。
1-10月份,市直国有资本经营预算收入1.6亿元,增长4.3倍。市直国有资本经营预算支出0.6亿元,增长1.7倍。
(四)社会保险基金预算执行情况
1-10月份,全市社会保险基金预算收入141亿元,增长10%。全市社会保险基金预算支出110.6亿元,增长4.8%。
1-10月份,市直社会保险基金预算收入44.6亿元,增长12%。社会保险基金预算支出14.4亿元,增长7.5%。
二、预算执行主要特点
一是财政收入持续恢复性增长。1-10月份,全市一般公共预算收入增长19.5%,与2019年同期相比增长18.5%,两年平均增长8.9%,财政收入延续恢复性增长态势。从收入结构看,税收收入增长12.3%,与2019年同期相比增长8.4%,两年平均增长4.1%;税收收入占一般公共预算收入的比重为71.6%,居全省第6位;非税收入增长42.4%,与2019年同期相比增长54.7%,两年平均增长24.4%。
二是二产税收支撑作用增强。今年以来,在大宗商品价格上涨、酒类消费持续回暖以及工业用电稳定增长等因素带动下,全市二产税收支撑作用不断增强。1-10月份,全市一产、二产、三产税收占比为0.1:42.8:57.1,二产占比较上年同期提高2.6个百分点,其中:采矿业税收16.3亿元,增长72%;制造业税收36.4亿元,增长6.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业税收3.6亿元,增长7.6%;建筑业税收22.8亿元,增长0.1%。
三是县区收入运行情况良好。从进度看,四县四区收入进度均超序时进度,其中霍邱县、霍山县、金安区、开发区、裕安区超序时进度10个百分点以上。从增幅看,8个县区中7个实现两位数增长,其中霍邱县、叶集区、霍山县、开发区、金寨县、金安区、裕安区分别增长31.9%、22.4%、22%、20.3%、19.8%、13.9%、12.1%;舒城县增长0.8%,增幅实现由负转正。
四是重点支出得到有效保障。1-10月份,全市一般公共预算支出408.1亿元,其中民生支出344.5亿元,占一般公共预算支出的84.4%。多项重点支出稳定增长,其中:教育支出77.2亿元,增长2.5%;卫生健康支出55.5亿元,增长2.2%;城乡社区支出24.1亿元,增长28.5%。牢固树立底线思维,严格执行“三保”预算,截至10月底,全市“三保”支出169.6亿元,支出进度85.9%,超序时进度2.6个百分点。
三、下一步工作打算
一是进一步加强收入预期管理。科学研判财政经济形势,强化重点税源税收分析和动态跟踪管理,精准预测全年收入情况。在认真落实减税降费政策的基础上,严格税费管理,堵塞征管漏洞,切实提高财政收入质量。坚持全市财政收入“一盘棋”,积极与市税务、县区财政部门沟通会商,加大统筹协调调度力度,确保全市一般公共预算收入增幅高于全省平均水平、居全省中上位次。
二是进一步加快预算执行进度。加大支出预算执行调度和通报力度,督促各级各部门加快项目实施进度,切实提高资金使用效益。积极盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金,按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域,减少结转结余。落实挂钩机制,对支出较慢的部门单位、资金结存较大的项目,2022年按规定压减预算或取消项目,增强预算执行约束力。
三是进一步助推实体经济发展。坚持“放水养鱼、让利于民”,积极落实各项减税降费政策,持续减轻企业负担。加快推进政府投资基金运作,撬动社会资本支持产业发展。推进“4321”新型政银担合作机制,落实创业担保贷款贴息、续贷过桥等政策措施,切实缓解中小微企业融资难、融资贵问题。强化服务意识,深入推进“四送一服”双千工程,持续优化营商环境。