2018年上半年全市预算执行情况分析
浏览次数:1205      发布时间:2018-07-23 09:50

    今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级财政部门认真落实市五届人大一次会议通过的决议要求,坚持新发展理念,认真落实积极的财政政策,不断强化财政收支管理,财政运行总体平稳,预算执行情况较好。

    一、全市预算执行情况

    (一)一般公共预算执行情况

    上半年,全市财政收入完成123.91亿元,为预算的61.18%、增长20.01%。其中,税收收入完成107.88亿元,增长22.94%,占财政总收入的比重为87.06%,高于上年同期2.08个百分点。非税收入16.03亿元,增长3.4%。

    分级次看,地方级收入完成70.76亿元、增长14.66%;中央级收入完成50.33亿元、增长29.2%;出口货物退增值税2.82亿元、增长26.65%。

    分部门看,国税部门完成66.69亿元、增长29.11%;地税部门完成44.12亿元、增长14.61%;财政部门完成13.1亿元、下降0.01%。

    分税种看,国内增值税44.78亿元、增长23.84%;消费税6.25亿元、增长15.62%;企业所得税22.82亿元、增长57.27%;个人所得税4.08亿元、增长19.39%;车辆购置税4.7亿元、增长20.84%;城市维护建设税2.89亿元、增长18.09%;车船税0.84亿元、增长25.94%;印花税0.7亿元、增长24.37%;营业税0.19亿元、下降67.35%;资源税0.83亿元、下降11.65%;环境保护税0.01亿元(今年新开征)。土地和房地产相关税种中,土地增值税7.51亿元、增长45.52%;城镇土地使用税2.92亿元、增长11.98%;契税7.23亿元、下降16.31%;房产税1.1亿元、下降12.93%;耕地占用税0.82亿元、下降7%。

    分县区看,霍邱县完成12.98亿元、增长19.91%;舒城县完成13.29亿元、增长25.35%;金寨县完成11.54亿元、增长39.97%;霍山县完成13.80亿元、增长17.76%;金安区完成14.77亿元、增长13.02%;裕安区完成13.86亿元、增长21.98%;叶集区完成3.75亿元、增长28.45%;开发区完成11.59亿元、增长16.54%。

    上半年,全市一般公共预算支出213.94亿元,增长7.89%。

    分级次看,市直支出53.76亿元、增长4.07%,开发区支出3.96亿元、增长32.52%,四县三区支出156.22亿元、增长8.75%。

    分科目看,公共安全支出7.77亿元、增长12.97%,教育支出38.52亿元、增长7.66%,社会保障和就业支出26.56亿元、增长18.12%,交通运输支出12.46亿元、增长27.11%,农林水支出4.83亿元、增长16.05%,国土海洋气象支出1.35亿元、增长19.03%,住房保障支出6.59亿元、增长2.39%,城乡社区支出9.82亿元、增长21.09%,文化体育与传媒支出1.61亿元、下降11.17%,医疗卫生与计划生育支出35.74亿元、下降0.44%。

    (二)政府性基金预算执行情况

    上半年,全市政府性基金预算收入83.43亿元,下降11.7%。其中,国有土地使用权出让收入79.57亿元,下降10.20%。全市政府性基金预算支出108.04亿元,增长4.98%,其中,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出103.95亿元,增长7.85%。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    2018年,全市仅市直、霍邱县、金寨县、舒城县编制了国有资本经营预算,上半年三个县未形成实际收入。

    上半年,市直国有资本经营预算收入0.25亿元,下降57%,主要是去年同期市交通公路实业有限公司产权转让收入一次性缴库5462万元。市直国有资本经营预算支出22万元。

    (四)社会保险基金预算执行情况

    上半年,全市社会保险基金预算收入77.04亿元,增长6.75%。其中,市直收入38.19亿元,下降2.02%,主要是上半年省补助我市企业职工养老保险金较上年同期减少2.34亿元。全市社会保险基金预算支出42.35亿元,增长11.23%。其中,市直支出5.2亿元,增长19.74%。

    二、一般公共预算执行主要特点

    一是财政收入好于预期。上半年,全市财政收入增长20.01%,高于全省平均增幅5.32个百分点、年初预期目标10.01个百分点。其中,地方级收入增长14.66%,高于上年同期10.43个百分点。前六个月,全市财政收入每月累计增幅一直保持在20%以上,收入增幅始终保持省排名前4位。

    二是主体税种贡献稳定上半年,全市增值税、企业所得税、个人所得税等地方主体税种累计完成税收71.68亿元,增长32.52%,增收17.59亿元,拉高财政收入增幅17.04个百分点。其中:增值税增长23.84%,主要是供给侧结构性改革成效持续显现,工业生产稳中有升,前5个月规模以上工业增加值增长9.6%,PPI上涨带动企业销售收入增加;企业所得税增长57.27%,除上年末按规定办理延期缴纳的存量税款7.91亿元一次性因素外,主要是工业、金融业、房地产企业利润增长带动;个人所得税增长19.39%,主要是居民收入增长以及纳税人数增长带动。

    三是重点行业持续增收。上半年,制造业、建筑业、批发和零售业、金融业等行业累计完成税收53.10亿元,增长28.57%,增收11.8亿元,占财政收入增量的57.12%。其中:制造业税收19.09亿元,增长25%,主要是全市工业投资增速加快,1-6月增长18.1%,较上年同期提高7.7个百分点;建筑业税收14.39亿元,增长39%,主要是水泥等建安材料价格上涨等带动;批发和零售业税收12.06亿元,增长19%,主要是城乡居民人均可支配收入提高,1-6月城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长7.8%、10.2%,较上年同期提高0.8、1个百分点;金融业税收7.56亿元,增长37%,主要是存贷款增长整体好于预期,保险市场保持平稳增长,截止6月底,我市存款、贷款余额分别为2677.7亿元、1710.9亿元,增长14.1%、24.4%,增幅分别高于全省2.4、10.8个百分点,上半年保险业税收增长11%。

    四是重点支出保障有力。财政收入的稳定增长,为加大财政投入,保障和改善民生提供了有力支撑。上半年,全市民生支出184.46亿元,增长12.57%,占财政支出总量达86.22%,较上年同期提高3.59个百分点。与人民生活密切相关的教育、农林水、社会保障和就业、城乡社区、交通运输支出分别增长7.66%、16.05%、18.12%、21.09%、27.11%。

    五是区域财政加快发展。上半年,四县四区财政收入增长22.18%,高于全市平均增幅2.17个百分点,其中金寨县、叶集区、舒城县、裕安区财政收入增幅分别达到39.97%、28.45%、25.35%、21.98%。

    三、下一步工作打算和建议

    (一)着力加强财政收入管理。强化财政收入预期管理,坚持依法征税,坚决制止收“过头税”等违规行为,平稳有序组织收入,确保完成全年10%的收入增长预期目标,力争在执行中取得更好结果;加强协税护税力度,有效发挥综合治税信息平台作用,堵塞征管漏洞,防止税收流失;强化非税收入征管,确保依法征收、及时入库。不断夯实壮大财源基础,严格落实各项减税降费政策,加快推进政府投资基金运作,进一步推进“4321”新型政银担合作机制,推动创业担保贷款贴息、续贷过桥、“税融通”等政策措施落实,切实减轻企业负担,激发企业发展活力。大力支持招商引资,及时兑现新引进带动性强、投资额大的规模以上工业项目给予固定资产投资补助等招商引资优惠政策,培植财源增强财政实力。

    (二)着力加强财政支出管理。积极调整优化支出结构,加大对实体经济、小微企业、就业创业、科技创新、脱贫攻坚等地方经济发展需要财政保障的重点领域和重点项目的支持力度。不断加快支出进度,继续加大预算执行通报力度,将部门预算执行情况与下年预算安排挂钩。及时盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金,按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域,减少结转结余。提高预算执行效率,建议市政府推动各部门加快项目实施,减少资金沉淀。

    (三)着力推进改革实施增效。密切关注中央和省关于交通、科技、环保等领域财政事权和支出责任划分改革、收入划分改革、地方税体系改革动向,做好各项准备工作。配合推进预算联网监督,建立人大联网监督意见建议落实机制;落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求,完善预决算报告内容和预决算草案编制,加强支出预算和支出政策管理。落实国有资产报告制度,进一步完善各类国有资产管理体制。

    (四)着力全面实施绩效管理。科学编制2019年预算,坚持勤俭办事业、集中财力办大事,严控一般性支出,确保加大对打好“三大攻坚战”、深化供给侧结构性改革、保障和改善民生等领域和重点项目的支持力度。逐步将绩效管理涵盖所有财政资金,并深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强重大政策和项目成本效益分析,优化财政资源配置和部门支出结构。强化绩效目标管理,进一步推动部门优化绩效目标设置,确保绩效目标可衡量、可考核。推进项目定额标准体系建设,提高支出预算安排科学性。扩大绩效评价范围,预算部门对上年度所有实施的项目全部开展自评,财政部门选择重点项目进行复评。健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,强化绩效责任硬约束,消减低效无效资金。推进绩效信息公开,探索建立绩效目标、绩效评价结果向人大报送并向社会公开机制。

 

 

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